28365365tw关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规。负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调；拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和发展重大问题原则、措施的建议；参与拟定涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策。
2.承担完善农村经营管理体制的责任。
3.指导全市农业生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。
4.负责农产品质量安全监督管理。
5.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。
6.负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。
7.承担农业防灾减灾工作。
8.管理农业和农村经济信息。
9.指导农业科技创新和技术推广。
10.负责农业农村人才队伍建设。
11.负责农业资源区划和资源保护工作。
12.承担农业生态和农村能源具体工作。
13.协调农业各产业和农村经济发展。
14.组织和指导全市社会主义新农村建设。
15.承办农业涉外事务。
16.负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作，负责新农村建设的任务部署、统筹协调、组织指导和监督检查。
17.承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本部门内设科室20个，下属事业单位18个。内设科室包括办公室、直属机关党委办公室、人事科、财务科、法规科（政务服务科）、畜牧科、政策调研科、发展计划科（市农业资源区划办公室）、新农村建设与社会发展科、农村经济经营管理科、科技教育与对外经济合作科、种植业管理科、农产品质量监管与农村能源科、畜禽屠宰管理科（市畜禽屠宰管理办公室）、兽医科、渔业科、农机管理科、农机监理科、宣传与信息科和园区管理科。内设科室包括所属六盘水市农业执法支队（参公）、贵州省农业广播电视学校六盘水市中心分校（六盘水市农民科技教育培训中心）、六盘水市农产品质量安全检测中心、六盘水市动物卫生监督所、六盘水市兽药饲料监察所（六盘水市饲料工作管理站）、六盘水市动物疫病预防控制中心、六盘水市农业技术推广站、六盘水市畜牧技术推广站、六盘水市水产站（六盘水市渔政管理站）、六盘水市土肥站、六盘水市种子管理站、六盘水市果树蔬菜工作站、六盘水市马铃薯技术推广站、六盘水市草地工作站（六盘水市草原监理站）、六盘水市植保植检站（六盘水市农药监督管理所）、六盘水市农村能源环保站、六盘水市农业经营管理站和所属六盘水市农业科学研究院。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为190个，其中行政（参公）编63个、事业编127个。目前，在职职工176人，退休职工112人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是一般公共预算收入和上年结转增加。其中：原一般公共预算收入3013.75万元，较上年增加40.95万元；上年结转收入2223.52万元，较上年增加1474.62万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是社会保障和就业支出和农林水支出等增加。其中：社会保障和就业支出227.97万元，较上年增加227.97万元；农林水支出4841.48万元，较上年增加1257.56万元；住房保障支出167.82万元，较上年增加30.04万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是一般公共预算收入和上年结转增加。分来源类别看：上年结转收入2223.52万元、原一般公共预算收入3013.75万元。分支出科目看：社会保障和就业支出227.97万元，较上年增加227.97万元；农林水支出4841.48万元，较上年增加1257.56万元；住房保障支出167.82万元，较上年增加30.04万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是社会保障和就业支出和农林水支出等增加。分支出类型看：基本支出3194.75万元、项目支出2042.52万元。分支出科目看：社会保障和就业支出227.97万元，较上年增加227.97万元；农林水支出4841.48万元，较上年增加1257.56万元；住房保障支出167.82万元，较上年增加30.04万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是一般公共预算收入和上年结转增加。其中：原一般公共预算收入3013.75万元，较上年增加40.95万元；上年结转收入2223.52万元，较上年增加1474.62万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出5237.27万元，较上年增加1515.57万元，主要是社会保障和就业支出和农林水支出等增加。分支出类别看：一般公共预算支出5237.27万元。分支出科目看：社会保障和就业支出227.97万元，较上年增加227.97万元；农林水支出4841.48万元，较上年增加1257.56万元；住房保障支出167.82万元，较上年增加30.04万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3013.75万元，较上年增加40.95万元，主要是住房保障支出基数调整后增加住房公积金。分支出类型看：基本支出2951.55万元、项目支出62.20万元。分支出科目看：社会保障和就业支出227.97万元，较上年增加227.97万元；农林水支出2617.96万元，较上年减少217.06万元；住房保障支出167.82万元，较上年增加30.04万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2951.55万元，较上年增加46.01万元，主要是住房保障支出基数调整后增加住房公积金。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出768.01万元、机关商品和服务支出110.22万元、对事业单位经常性补助1802.77万元、对个人和家庭的补助270.55万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2482.83万元、商品和服务支出198.17万元、对个人和家庭的补助270.55万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量5辆（车牌号：贵B96198/贵B04066/贵B98040/贵B98037/贵B98062），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算为12.22万元，较上年减17.78万元，主要是车辆维修减少。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费年初预算0万元，较上年减15万元，主要是未安排接待费预算。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算12.22万元，较上年减少32.78万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算96.16万元。其中：办公费9.86万元、邮电费7.30万元、差旅费9.61万元、维修（护）费6.41万元、水费4.68万元、电费5.89万元、取暖费8.90万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他费用31.28万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车5辆，账面价值133.18万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积4865.50平方米，账面价值570.84万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备（单价100万元以上的专用设备）2台（套），账面价值473万元，目前，由本部门自用。
4.其他国有资产占用情况。2018年本部门保有的其他车辆4辆（车牌号：贵BCA437/贵BGE519/贵BGT689/贵B11302），账面价值65.78万元，目前使用正常。业务用房（六枝岩脚基地实验室配套验苗及仓储室）420.80平方米，账面价值47.90万元，业务用房全部为单位自用。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
17.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
23.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
