28365365tw关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

一、部门概况

(一)部门主要职能：贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规。负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调;拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题原则、措施的建议;参与拟定涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策。承担完善农村经营管理体制的责任。指导全市农业生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。负责农产品质量安全监督管理。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。承担农业防灾减灾工作。管理农业和农村经济信息。指导农业科技创新和技术推广。负责农业农村人才队伍建设。负责农业资源区划和资源保护工作。承担农业生态和农村能源具体工作。协调农业各产业和农村经济发展。组织和指导全市社会主义新农村建设。承办农业涉外事务。负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作，负责新农村建设的任务部署、统筹协调、组织指导和监督检查。承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成：市农委部门预算含独立编制机构数19家，其中：行政单位1家，参公事业单位1家，财政全额补助事业单位17家。

市农委部门预算单位构成情况表

(三)部门人员构成：纳入市农委部门预算的19家单位编制数共190人，其中：行政(管理)人员编制43人、行政工勤编制7人、参照公务员法管理的事业人员编制13人、专业技术管理人员编制122人、事业工勤人员编制5人。2016年末实有人数291人，其中：在职人员179人(其中行政在职38人，行政工勤人员8人，参公管理人员13人，事业技术及管理人员120人)、离休人员1人、退休人员111人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

市农委2017年部门预算总收入3721.70万元，其中原一般公共预算拨款收入2972.80万元，上年结转安排收入748.90万元。预算总支出3721.70万元，其中农林水事务支出3583.92万元;住房保障支出137.78万元。

(二)部门收入总体情况

市农委2017年部门预算收入总额3721.70万元，其中原一般公共预算拨款收入2972.80万元，上年结转安排收入748.90万元。行政运行(2130101)科目收入1052.63万元，占部门预算总收入的28.28%;事业运行(2130104)科目收入1772.39万元，占部门预算总收入的47.62%;科技转化与推广服务(2130106)科目收入355.93万元，占部门预算总收入的9.56%;病虫害控制(2130108)科目收入167.22万元，占部门预算总收入的4.49%;农产品质量安全(2130109)科目收入41.79万元，占部门预算总收入的1.12%;执法监管(2130110)科目收入19.15万元，占部门预算总收入的0.51%;统计监测与信息服务(2130111)科目收入5万元，占部门预算总收入的0.13%;农业行业业务管理(2130112)科目收入7.16万元，占部门预算总收入的0.19%;农村公益事业(2130126)科目收入2.54万元，占部门预算总收入的0.06%;其他农业支出(2130199)科目收入156.43万元，占部门预算总收入的4.20%;扶贫-生产发展(2130505)科目收入3.68万元，占部门预算总收入的0.09%;住房公积金(2210201)科目收入137.78万元，占部门预算总收入的3.70%。

(三)部门支出总体情况

市农委2017年部门预算支出总额为3721.70万元，其中：基本支出2905.54万元，占部门预算支出总额的78.07%;项目支出816.16万元，占部门预算支出总额的21.93%。

(四)财政拨款收支总体情况

市农委2017年财政拨款收入总预算3721.70万元，支出总预算3721.70万元。财政拨款收入总预算3721.70万元，其中：原一般公共预算拨款2972.80万元，上年结转安排收入748.90万元;支出总预算3721.70万元为：农林水事务预算3583.92万元，住房保障支出137.78万元。

(五)一般公共预算支出情况

市农委2017年一般公共预算支出2972.80万元，其中基本支出2905.54万元，项目支出67.26万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

市农委2017年一般公共预算基本支出2905.54万元，其中人员经费支出预算2763.38万元，主要为在职及离退休人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(不包括养老保险和职业年金)、公务交通补贴及其他工资福利支出(移动通讯补贴)、离休费、退休费、遗嘱遗孀生活困难补助、医疗费(公务员医疗补助等)、住房公积金;公用经费支出预算142.16万元，主要为维持单位正常运转所需的办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、交通费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、维修(护)费、工会经费、党员活动费及其他商品和服务支出(离休人员及副县级以上退休人员报刊费)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

市农委2017年一般公共预算“三公”经费预算支出14.32万元，其中：因公出国(境)费和公务用车购置费0万元，由市财政局实行总额控制;公务接待费预算0.27万元，较上年减少9.73万元，主要是按规定对公务接待费进行压缩;公务用车运行维护费预算14.05万元，较上年减少5万元，主要是按规定压缩相关运行维护经费。

市农委2017年年初公务用车保有量5辆。因工作需要，经市车改办同意，市农委2016年从市政府办和市工商局调拨车辆2辆;市农委下属的市农科所(财政全额拨款事业单位)使用车辆2辆。市农委(含下属事业单位)实际保有车辆9辆。

(八)政府性基金预算支出情况

市农委2017年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)本单位无政府采购预算。

(二)市农委2017年公用经费安排142.16万元，其中办公费18.12万元、邮电费7.45万元、水费4.55万元、电费5.73万元、取暖费8.65万元、差旅费9.34万元、培训费12.32万元、招待费0.27万元、劳务费4.15万元、福利费17.87万元、维修(护)费6.23万元、公务用车运行维护费14.05万元、工会经费22.96万元、其他商品和服务支出10.47万元。

附件：28365365tw2017年预算公开表.xls