贵州省28365365tw2015年度部门决算及“三公”经费决算公开信息

　　一、贵州省28365365tw概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调；拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和发展重大问题的原则、措施的建议；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟定。

　　2.承担完善农村经营管理体制的责任。

　　3.指导全市农业生产。

　　4.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

　　6.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。

　　7.负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

　　8.承担农业防灾减灾工作。

　　9.管理农业和农村经济信息。

　　10.指导农业科技创新和技术推广。

　　11.负责农业农村人才队伍建设。

　　12.负责农业资源区划和资源保护工作。

　　13.负责农业生态和农村能源有关工作。

　　14.协调农业各产业和农村经济发展；指导农产品加工企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业和乡村旅游业等服务业。

　　15.组织和指导全市社会主义新农村建设。

　　16.承办农业涉外事务。

　　17.承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省28365365tw部门决算包括：本级决算和所属六盘水市农业执法支队、六盘水市农业科学研究所、六盘水市植保值检站（六盘水市农药监督管理所）、六盘水市种子管理站、六盘水市果蔬蔬菜工作站、六盘水市农业能源环保站、六盘水市农业经营管理站、六盘水市农业技术推广站、六盘水市农产品质量安全检测中心、六盘水市土肥站、六盘水市草地工作站（六盘水市草原监理站）、六盘水市兽药饲料监察所（六盘水市饲料工作管理站）、六盘水市水产站（六盘水市渔政管理站）、六盘水市动物卫生监督所、六盘水市动物疫病预防控制中心、六盘水市畜牧技术推广站、贵州省农业广播电视学校六盘水市中心分校（六盘水市农民科技教育培训中心）、六盘水市马铃薯技术推广站共计18个独立机构编制事业法人单位决算。独立核算机构1个，为贵州省28365365tw（本级）。

　　二、贵州省28365365tw2015年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵州省28365365tw2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省28365365tw2015年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省28365365tw2015年度收支决算总计12,008.02万元，与2014年相比，增加1,483.11万元，增长14.09%。主要原因是：市级支农资金安排的财政拨款项目收入及工资变动等因素增加的拨款。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省28365365tw2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计10,731.13万元，其中：财政拨款收入4,836.14万元，占45.07%；其他收入5,895万元，占54.93%。

　　（三）贵州省28365365tw2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计10,445.16万元，其中：基本支出3,077.24万元，占29.46%；项目支出7,367.91万元，占70.54%。

　　（四）贵州省28365365tw2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省28365365tw2015年度财政拨款收支决算总计5,259.17万元。与2014年相比，减少3,569.76万元，降低40.43%。主要原因是：2014年度纳入市级支农资金计划支付市农投公司的现代高效示范园资金5100万元，通过28365365tw支付，列入28365365tw部门决算。（公开04表合计数）

　　（五）贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款支出4,648.64万元，占本年支出合计的44.51%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,595.75万元，降低43.61%。主要原因是：2014年度纳入市级支农资金计划支付市农投公司的现代高效示范园资金5100万元，通过28365365tw支付，列入28365365tw部门决算。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出科目（类）支出4253.87万元，占91.51%；住房保障支出科目（类）支出394.76万元，占8.49%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2922.61万元，支出决算为4648.64万元，增长59.06%。主要原因是：市级支农资金安排的财政拨款项目收入及工资变动等因素增加的拨款。其中：

　　（1）21301农林水支出（农业）。年初预算为2382.16万元，支出决算为3988.51万元，增长67.43%。具体情况如下：

　　2130101（行政运行）。年初预算为953.04万元，支出决算为1084.23万元，完成年初预算的113.77%。

　　2130104（事业运行）。年初预算为1398.12万元，支出决算为1594.53万元，完成年初预算的114.05%。

　　2130106（科技转化与推广服务）。支出决算为233.71万元。

　　2130108（病虫害控制）。年初预算为10万元，支出决算为181.97万元，完成年初预算的1819.70%。

　　2130109（农产品质量安全）。年初预算为5万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的287.20%。

　　2130110（执法监管）。年初预算为10万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的38.70%。

　　2130111（统计监测与信息服务）。支出决算为43.34万元。

　　2130112（农业行业业务管理）。年初预算为6万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的259.83%。

　　2130121（农业结构调整补贴）。支出决算为7.61万元。

　　2130122（农业生产资料与技术补贴）。支出决算为0.99万元。

　　2130123（农业生产保险补贴）。支出决算为66.27万元。

　　2130124（农业组织化与产业化经营）。支出决算为356.14万元。

　　2130125（农产品加工与促销）。支出决算为31.84万元。

　　2130126（农村公益事业）。支出决算为303.01万元。

　　2130135（农业资源保护修复与利用）。支出决算为5.47万元。

　　2130199（其他农业支出）。支出决算为45.58万元。

　　（2）21305农林水支出（扶贫）。支出决算为11.46万元。具体情况如下：

　　2130505（生产发展）。支出决算为11.46万元。

　　（3）21399农林水支出（其他农林水支出）年初预算为253.9万元，支出决算为253.9万元，增长（减少） %。具体情况如下：

　　2139999（其他农林水支出）。支出决算为253.9万元。

　　（4）22102住房保障支出（住房改革支出）年初预算为540.45万元，支出决算为394.76万元，减少26.96%。具体情况如下：

　　2210201（住房公积金）。年初预算为104.39万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100%。

　　2210203（购房补贴）。年初预算为436.06万元，支出决算为290.37万元，完成年初预算的66.59%。

　　（六）贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3073.53万元，其中：人员经费2828.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费245.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（七）贵州省28365365tw2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算68.74万元，，比上年减少15.82万元，降低18.71%，减少原因是坚决贯彻和执行中央八项规定和省委、市委十项规定，厉行节约，反对浪费。其中，因公出国（境）费支出16.85万元，占24.51%，比上年增加13.36万元，增长383.38%，增加原因是出国人次较2014年增加；公务用车购置及运行维护费支出45.86万万元，占66.71%，比上年减少28.39万元，降低38.24%，减少原因是坚决贯彻和执行中央八项规定和省委、市委十项规定，厉行节约，反对浪费；公务接待费支出6.03万元，占8.78%，比上年减少0.79万元，降低11.62%，减少原因是坚决贯彻和执行中央八项规定和省委、市委十项规定，厉行节约，反对浪费。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出16.85万元。贵州省28365365tw全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：杨昌鹏、梁建、施关正参加由六盘水市自行组织的赴澳大利亚和新西兰考察访问，支出11.91万元，由市级财政安排资金支出；龙伟杰同志参加省农委组织赴德国参加农机安全与环保监测管理培训，支出4.94万元，由市级财政安排资金支出。两次考察及培训均通过出国（境）审批程序审批，市长及外事办均签字同意。

　　（2）公务用车购置及运行维护费45.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费45.86万元。主要用于公务用车燃油、保险、日常维修维护等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

　　（3）公务接待费6.03万元。具体是：用于科室站校接待各级业务部门、相关领导指导、调研、督促检查工作、及招商引资，项目申报、建立工业园区项目的启动及编制产业规划等工作产生公务招待支出。

　　国内公务接待支出6.03万元，主要是用于科室站校接待各级业务部门、相关领导指导、调研、督促检查工作、及招商引资，项目申报、建立工业园区项目的启动及编制产业规划等工作产生公务招待支出等。贵州省28365365tw2015年国内公务接待130批次，1,255人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省28365365tw2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省28365365tw机关运行经费支出245.38万元，比2014年增加28.24万元，增长13 %，主要原因是2015年“三变”改革专题会议及农村土地确权等会议增加及人员增加后，日常公用经费增加。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省28365365tw政府采购支出总额1,132.64万元，其中：政府采购货物支出889.84万元、政府采购工程支出242.8万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省28365365tw共有车辆16辆，其中， 一般公务用车11辆、一般执法执勤用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）2130101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（十八）2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（十九）2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　（二十）2130108病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（二十一）2130109农产品质量安全：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　（二十二）2130110执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　（二十三）2130111统计监测与信息服务：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　（二十四）2130112农业行业业务管理：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　（二十五）2130121农业结构调整补贴：指政府对农业结构调整给予的补贴。

　　（二十六）2130122农业生产资料与技术补贴：指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

　　（二十七）2130123农业生产保险补贴：指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

　　（二十八）2130124农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　（二十九）2130125农产品加工与促销：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（三十）2130126农村公益事业：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　（三十一）2130135农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　（三十二）2130199其他农业支出：指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　（三十三）2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　（三十四）2139999其他农林水支出：指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　（三十五）2210201住房公积金：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（三十六）2210203购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

决算公开附件：