28365365tw2014年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

（一）主要职能

负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全市农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全市社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

市农委2014年末独立核算机构数1个，独立编制机构数19个，其中：行政单位1个，事业单位18个（含参公事业单位1个，财政全额补助事业单位17个）。

市农委部门决算单位构成情况表

（三）部门编制及人员构成。2014年纳入市农委部门决算的19个单位编制数共207人，年末实有人数281人，其中：在职人员179人，离休人员2人，退休人员100人。

二、部门公开的文字说明

（一）预算执行情况。2014年财政拨款上年结转879.57万元，为项目支出结转，本年收入7949.35万元（含省级资金补助县区30万元，市级资金补助县区25.06万元，市级资金拨入用于市农投公司现代农业高效示范园建设5100万元，省级、市级资金拨入264.60万元，部门预算安排收入2529.69万元），支出8244.39万元（含省级资金补助县区30万元，市级资金补助县区25.06万元，市级资金拨入用于市农投公司现代农业高效示范园建设5100万元，省级、市级资金支出559.64万元，部门预算安排资金支出2529.69万元），2014年财政拨款年末结转584.53万元。

（二）收入分来源说明。2014年市农委财政拨款收入7949.35万元、其他收入1401.47万元，共计9350.82万元。

（三）财政拨款支出构成。2014公共预算财政拨款支出8244.39万元（公开02表），其中：其他污染防治支出2.03万元、行政运行838.59万元、事业运行1153.93万元、技术推广170.90万元、病虫害控制113.67万元、农产品质量安全47.83万元、执法监管8.19万元、统计监测与信息服务26.09万元、农业行业业务管理9.94万元、灾害救助30万元、农业结构调整补贴57.67万元、农业生产资料与技术补贴11.93万元、农业组织化与产业化经营27.67万元、农产品加工与促销1万元、农村公益事业8.38万元、农业资源保护与利用24.40万元、其他农业支出23.20万元、生产发展35.11万元、其他农林水支出5116.69万元、住房公积金103.46万元、购房补贴433.71万元。

（四）“三公”经费财政拨款支出

1、“三公”经费是指本部门(包括市农委本级、1家参公管理事业单位和17家事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及保证委本级和下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，指导全市农业生产等工作发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指承接农业招商引资等大型活动，以及各类公务接待支出。2014年市农委“三公”经费财政拨款支出共84.56万元，其中：因公出国(境)费3.48万元，公务用车运行费74.25万元，公务接待费6.83万元。

　　2、车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。2014年末公务用车保有量16台，年运行费84.56万元；参加其他单位组织的出国(境)团组2个，人数2人，公共财政拨款因公出国(境)费3.48万元（其中1人为2013年赴台湾考察，2014年报销发生支出）；由于严格公务接待管理，2014年公共财政拨款公务接待费6.83万元。

三、公开表口径说明

　　1、财政拨款结余结转资金情况说明。2014年年末财政拨款项目支出结转584.53万元，主要有省级、市级财政跨年度实施项目结转资金，需结转到2015年继续使用。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算表说明。2014年市农委“三公”经费财政拨款支出共84.56万元，为当年财政拨款预算支出。

　　表一

表二